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目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责党的路线、方针、政策和政府的法令、法规、各项工作任务在本地区的贯彻落实并督促检查执行情况；

（2）负责党的基层建设、党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；

（3）组织领导协调本辖区精神文明建设，深入开展创建文明城市、争当文明市民系列活动，不断提高居民群众文明道德水准；

（4）主管辖区内城市管理工作，为居民群众创造一个清洁、卫生、舒适的工作和生活环境，指导辖区各单位、社区居委会开展爱国卫生运动，组织查处违反城市管理法规的行为；

（5）研究制定街道经济、科技发展规划并组织实施，加强对街道经济的宏观管理，培植财源，协税护税，发展街道经济，增加财政收入；

（6）负责辖区内卫生与生育保健服务工作，管理流动人口和暂住人口；

（7）指导各社区居委会工作，抓好基层政权建设；

（8）负责本地区社会治安综合治理和普法宣教工作，维护本地区社会秩序，保证辖区社会稳定；

（9）优化社会服务，繁荣社区文化，丰富社区居民生活，负责征兵、民兵整组工作和预备役军官授衔的初审工作；

（10）实施“三法一纲要”（《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中国教育改革和发展纲要》），维护学校正常教学秩序和教职工的合法权益；

（11）完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

本街道由七个部门两个中心及一个二级机构组成，部门、中心及二级机构包括：基层党建办、党政综合办、公共安全办、城市管理办、公共服务办、财政所、纪工委、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、青竹湖水利管理所。本部门编制数50人，在职人数54人，其中：在岗人数54人；编外长期聘用人员29人；离退休人数16人，其中离休人员0人，退休人员16人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区青竹湖街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区四青竹湖街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,734.81万元，其中，一般公共预算拨款3,734.81万元。收入较去年减少1375.49万元，下降26.92%。主要是各项社会性事务支出减少以及编制预算的口径调整。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,734.81万元，其中，社会保障和就业支出326.62万元；城乡社区支出339.7万元；农林水支出2,957.73万元；住房保障支出110.76万元。支出较去年减少1375.49万元，下降26.92%。主要是各项社会性事务支出减少以及编制预算的口径调整。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,734.81万元，其中，社会保障和就业支出326.62万元，占8.74%；城乡社区支出339.7万元，占9.1%；农林水支出2,957.73万元，占79.19%；住房保障支出110.76万元，占2.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,870.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,864万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出182.11万元，主要用于社会救助、劳动就业、退休人员社会化管理、社会救济与帮扶等方面；城乡社区支出339.7万元，主要用于城市市容管理、河道保洁、环境卫生综合整治等方面；农林水支出1,342.19万元，主要用于社会管理综合治理、卫计事务、党建工作、经济发展、防洪抗旱、森林防火等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区青竹湖街道办事处机关运行经费216.35万元，比上年预算增加2.46万元，上升1.15%。主要是日常机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区青竹湖街道办事处“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是坚持厉行节约，严格控制公务接待开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10万元，拟召开街道年终总结大会会议，人数260人，内容为表彰年度先进个人和集体；培训费预算4万元，拟开展应急消防、统计员培训、食品安全培训，人数120人，内容为应急消防技能大比武、统计员业务知识、食品安全与监督管理；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额124.78万元，其中：货物类采购预算23.78万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算101万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,734.81万元，其中，基本支出1,870.81万元，项目支出1,864万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙市开福区青竹湖街道办事处

2022年6月13日